目    录

第一部分  西岗区工业管理办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分  西岗区工业管理办公室2018年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 财政拨款支出预算明细表

七、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

八、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

九、 政府性基金支出预算明细表

十、 “三公”经费预算表

第三部分  西岗区工业管理办公室2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西岗区工业管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市政策和法律法规；结合工业办实际，研究制定本办内的制度，并组织实施。

（二）依据政府总体规划，组织编制全办发展规划，并组织实施。

（三）负责直属企业的管理服务，指导协调企业体制改革工作。

（四）依法监督集体企业人员分流安置、劳动合同签定等工作落实情况。

（五）负责区直属企业的生产安全、消防安全、环境保护的指导、监督、考核以及发生重大事故的调查上报工作。

（六）负责工业办系统内的社会稳定，分析、调查、确认、处理区直属企业历史遗留问题，做好职工群众信访及上级交办信访问题，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

无纳入西岗区工业管理办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 西岗区工业管理办公室

2018年部门预算表

（详见附件1）

第三部分 西岗区工业管理办公室

2018年部门预算情况说明

一、关于西岗区工业管理办公室2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，西岗区工业管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入146.12万元；支出包括：社会保障和就业支出43.91万元，医疗卫生支出7.53万元，资源勘探电力信息等支出73.85万元，住房保障支出20.83万元。西岗区工业管理办公室2018年收支总预算146.12万元。

二、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年大连市西岗区工业管理办公室财政拨款收入预算为146.12万元，其中：公共财政预算146.12万元，政府性基金预算为0万元。

与2017年预算比较，比2017年减少43.85万元。其中：基本支出117.12万元，占80%，比2017年减少42.85万元；项目支出29万元，占20%，比2017年减少1万元。

三、关于2018年公共财政预算基本支出情况说明

2018年一般公共财政预算基本支出117.12万元。其中：人员经费102.41万元，比2017年减少38.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费（机关运行经费）14.71万元，比2017年减少4.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、关于西岗区工业管理办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。三公”经费预算较上年持平。

“三公”经费预算持平的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、关于西岗区工业管理办公室2018年政府采购情况说明

 2018年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元，服务类预算0万元，工程类预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。