西岗区信访局2019年度部门预算

目录

第一部分   西岗区信访局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   西岗区信访局2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分   西岗区信访局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  

 西岗区信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。

（二）负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。

（三）承担领导同志有关批示落实情况的督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。

（四）负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位（部门）及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。

（五）负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。

（六）负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度和信访目标考核方案。培训信访干部。

（七）承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。督促检查区联席会议议定事项。

（八）承担区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

西岗区信访局部门预算是西岗区信访局本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分   

西岗区信访局2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分   

西岗区信访局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算1325.82万元，比2018年增加100.21万元。其中：财政拨款收入1325.82万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入0万元。

2019年支出预算1325.82万元，比2018年增加100.21万元。其中：人员经费158.68万元，日常公用经费15.03万元，业务性经费52.11万元, 专项经费1100万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算1325.82万元，比2018年增加100.21万元。其中：一般公共预算收入1325.82万元。

2019年财政拨款支出预算1325.82万元，比2018年增加100.21万元。其中：人员经费158.68万元，日常公用经费15.03万元，业务性经费52.11万元, 专项经费1100万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明 

西岗区信访局2019年“三公”经费财政拨款预算为1万元，比2018年预算增加0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是没有因公出国（境）计划。

公务接待费预算1万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是根据本单位情况，与上一年保持一致。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2018年预算增加0万元，主要原因是按照相关要求已取消公务用车，故此项费用为0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算15.03万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1100万元，占全部项目支出预算比重的100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西岗区信访局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  

名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。